CPF/CNPJ:
00079176470300
Emissão:
16/05/2022
Plano Interno:
016869
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
102425/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO PROCESSO 102425/2022 DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUANDO DE SUA VIAGEM ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, BELEZA, CONFEITARIA E COSTURA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA EM TUTÓIA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001131 | 16/05/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PROCESSO 102425/2022 DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUANDO DE SUA VIAGEM ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, BELEZA, CONFEITARIA E COSTURA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA EM TUTÓIA/MA.
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2022NE001131 | 16/05/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROCESSO 102425/2022 DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUANDO DE SUA VIAGEM ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, BELEZA, CONFEITARIA E COSTURA PARA OS
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2022NL003615 | 16/05/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031335 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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