CPF/CNPJ:
00078062594300
Emissão:
04/05/2022
Plano Interno:
018128
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
71729/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO POS INAUGURAÇAO NO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE ICATU - MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000962 | 04/05/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO POS INAUGURAÇAO NO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE ICATU - MA
|
2022NE000962 | 04/05/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL.DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO POS INAUGURAÇAO NO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE ICATU - MA
|
2022NL003094 | 04/05/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB026317 | 09/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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