CPF/CNPJ:
00078023882368
Emissão:
28/06/2022
Plano Interno:
016869
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
133634
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR SELEÇAO DE BENEFICIARIOS PARA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIOS DE PERITORO E JATOBA -MA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001605 | 28/06/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR SELEÇAO DE BENEFICIARIOS PARA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIOS DE PERITORO E JATOBA -MA .
|
2022NE001605 | 28/06/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL. DE DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR SELEÇAO DE BENEFICIARIOS PARA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA MAIS RENDA NO MUNICIPIOS DE PERITORO E JATOBA -MA .
|
2022NL006953 | 28/06/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045299 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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