CPF/CNPJ:
00061777909333
Emissão:
08/08/2022
Plano Interno:
016857
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
165782/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Estado:
SC
EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE PONTE METALICA NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS -- MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001852 | 08/08/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE PONTE METALICA NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS -- MA
|
2022NE001852 | 08/08/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL.DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE PONTE METALICA NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS -- MA
|
2022NL008700 | 08/08/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057602 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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