CPF/CNPJ:
00048267511334
Emissão:
26/04/2022
Plano Interno:
018128
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
71695/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
NE PROC. 71695/2022 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PÓS INAUGURAÇÃO NOS RESTAURANTES POPULAR NO MUNICIPIO DE MATOES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000916 | 26/04/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 71695/2022 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PÓS INAUGURAÇÃO NOS RESTAURANTES POPULAR NO MUNICIPIO DE MATOES
|
2022NE000916 | 26/04/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 71695/2022 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PÓS INAUGURAÇÃO NOS RESTAURANTES POPULAR NO MUNICIPIO DE
|
2022NL002713 | 26/04/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024549 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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