CPF/CNPJ:
00024230960387
Emissão:
22/02/2022
Plano Interno:
018128
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
19628/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
NE PROC. 19628/2022 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR REUNIÕES PREPARATÓRIOS COM OS TÉCNICOS MUNICIPAIS CAPACITAÇÃO DA EQUIPE LOCAL E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE TURIAÇU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000348 | 22/02/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 19628/2022 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR REUNIÕES PREPARATÓRIOS COM OS TÉCNICOS MUNICIPAIS CAPACITAÇÃO DA EQUIPE LOCAL E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE TURIAÇU
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2022NE000348 | 22/02/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NLPROC. 19628/2022 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR REUNIÕES PREPARATÓRIOS COM OS TÉCNICOS MUNICIPAIS CAPACITAÇÃO DA EQUIPE LOCAL E PARTICIPAR
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2022NL001047 | 22/02/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008418 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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