CPF/CNPJ:
00020948590378
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
018128
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
39025/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIOES CAPACITAÇAO DE EQUIPE E INAUGURAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNIIICIPIO DE MONTES ALTOS -MA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000600 | 07/03/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIOES CAPACITAÇAO DE EQUIPE E INAUGURAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNIIICIPIO DE MONTES ALTOS -MA .
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2022NE000600 | 07/03/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIOES CAPACITAÇAO DE EQUIPE E INAUGURAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNIIICI
|
2022NL001654 | 07/03/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013015 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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