CPF/CNPJ:
00012652326368
Emissão:
25/03/2022
Plano Interno:
018128
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
57436/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
NE PROC. 57436/2022 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS TÉCNICOS MUNICIPAIS CAPACITAÇÃO DA EQUIPE E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DOS RESTAURANTES NO MUNICÍPIO DE LSGO VERDE E GONÇALVES DIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000785 | 25/03/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 57436/2022 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS TÉCNICOS MUNICIPAIS CAPACITAÇÃO DA EQUIPE E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DOS RESTAURANTES NO MUNICÍPIO DE LSGO VERDE E GONÇALVES DIAS
|
2022NE000785 | 25/03/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 57436/2022 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS TÉCNICOS MUNICIPAIS CAPACITAÇÃO DA EQUIPE E PARTICIPAR DA INAUGURA
|
2022NL002459 | 25/03/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB018839 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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