CPF/CNPJ:
00010461361353
Emissão:
14/02/2022
Plano Interno:
016857
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
25500/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE PROC. 25500/2022 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS DE DESSALINIZADORES E CREAS NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU, ITAPECURU, ARAIOSES, BELAGUA E ROSARIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000111 | 14/02/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 25500/2022 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS DE DESSALINIZADORES E CREAS NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU, ITAPECURU, ARAIOSES, BELAGUA E ROSARIO
|
2022NE000111 | 14/02/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 25500/2022 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS DE DESSALINIZADORES E CREAS NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DE LAGO
|
2022NL000858 | 14/02/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007962 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
