CPF/CNPJ:
00006423865361
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
016857
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
123197/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Estado:
SC
EMPENHO .DE DIARIAS PARA SERVIDORES SE DESLOCARA DOS MUNC.SANTA FILOMENA,SAO R. DOCA DO BEZERRA ,S. ROBERTO ,E JENIPAPO DOS VIEIRAS -MA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SEG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL. EM SAO LUIS -MA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001496 | 21/06/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO .DE DIARIAS PARA SERVIDORES SE DESLOCARA DOS MUNC.SANTA FILOMENA,SAO R. DOCA DO BEZERRA ,S. ROBERTO ,E JENIPAPO DOS VIEIRAS -MA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SEG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL. EM SAO LUIS -MA .
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2022NE001496 | 21/06/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL..DE DIARIAS PARA SERVIDORES SE DESLOCARA DOS MUNC.SANTA FILOMENA,SAO R. DOCA DO BEZERRA ,S. ROBERTO ,E JENIPAPO DOS VIEIRAS -MA PARA PARTICIPAR
|
2022NL005621 | 21/06/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041522 | 24/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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