CPF/CNPJ:
00003617546390
Emissão:
21/01/2022
Plano Interno:
011157
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
12487/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a diárias para o servidor participar solenidade de entrega e equipamentos mais renda em Grajaú Porto Franco e Estreito/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000015 | 21/01/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para o servidor participar solenidade de entrega e equipamentos mais renda em Grajaú Porto Franco e Estreito/MA
|
2022NE000015 | 21/01/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a diárias para o servidor participar solenidade de entrega e equipamentos mais renda em Grajaú Porto Franco e Estreito/MA
|
2022NL000018 | 21/01/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001588 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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