CPF/CNPJ:
00094152462353
Emissão:
22/07/2022
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
152993/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANY SEREJO SOUSA QUE ESTARÁ SE DESLOCANDO PARA OS MUNICÍPIOS DE PINDARÉ-MIRIM E PEDREIRAS-MA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAIS PARA O ENGENHO CENTRAL DE PINDARÉ E O PARQUE JOÃO DO VALE.PORTARIA 239/2022.PROCESSO :152993/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001092 | 22/07/2022 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANY SEREJO SOUSA QUE ESTARÁ SE DESLOCANDO PARA OS MUNICÍPIOS DE PINDARÉ-MIRIM E PEDREIRAS-MA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAIS PARA O ENGENHO CENTRAL DE PINDARÉ E O PARQUE JOÃO DO VALE.PORTARIA 239/2022.PROCESSO :152993/2022.
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2022NE001092 | 22/07/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANY SEREJO SOUSA QUE ESTARÁ SE DESLOCANDO PARA OS MUNICÍPIOS DE PINDARÉ-MIRIM E PEDREIRAS-MA COM O OBJE
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2022NL003448 | 22/07/2022 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050725 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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