CPF/CNPJ:
00094152462353
Emissão:
08/03/2022
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
41197/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (04) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE IRÃO SE DESLOCAR PARA AFONSO CUNHA E LAGO DOS RODRIGUES-MA NO PERIODO DE 07 Á 11 DE MARÇO DE 2022 PROCESSO 41197/22 PORTARIA 86
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000151 | 08/03/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (04) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE IRÃO SE DESLOCAR PARA AFONSO CUNHA E LAGO DOS RODRIGUES-MA NO PERIODO DE 07 Á 11 DE MARÇO DE 2022 PROCESSO 41197/22 PORTARIA 86
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2022NE000151 | 08/03/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (04) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE IRÃO SE DESLOCAR PARA AFONSO CUNHA E
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2022NL000610 | 08/03/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010861 | 08/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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