CPF/CNPJ:
00077370384349
Emissão:
25/03/2022
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
53574/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (01) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR ORGANIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO FAROL DO SABER LOCAL PARA O MUNICIPIO DE URBANO SANTOS NO PERIODO DE 22 Á 23 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA 120. PROCESSO 53574/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000235 | 25/03/2022 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (01) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR ORGANIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO FAROL DO SABER LOCAL PARA O MUNICIPIO DE URBANO SANTOS NO PERIODO DE 22 Á 23 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA 120. PROCESSO 53574/22
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2022NE000235 | 25/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (01) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR ORGANIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO FAROL DO SABER LOCAL PARA O MUNICIPIO
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2022NL000998 | 25/03/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017000 | 25/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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