CPF/CNPJ:
00025160222391
Emissão:
29/03/2022
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
621062022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS(02) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR TREINAMENTO E ORGANIZAR O FAROL DO SABER EM BURITICUPU-MA NO PERIODO DE 29 Á 31 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA 122 PROCESSO 62106/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000262 | 29/03/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS(02) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR TREINAMENTO E ORGANIZAR O FAROL DO SABER EM BURITICUPU-MA NO PERIODO DE 29 Á 31 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA 122 PROCESSO 62106/22
|
2022NE000262 | 29/03/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS(02) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR TREINAMENTO E ORGANIZAR O FAROL DO SABER EM BURITICUPU-MA NO PERIODO
|
2022NL001093 | 29/03/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017826 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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