CPF/CNPJ:
00006136941392
Emissão:
08/03/2022
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
40102/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA TRANSPORTAR OS INSTRUMENTOS MUSICAIS E PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO-PROJETO MARANHÃO MUSICAL NO PERIODO DE 08 Á 10 DE MARÇO DE 2022 EM ZÉ DOCA E AMAPÁ DO MARANHÃO-MAPROCESSO 40102/22 PORTARIA 87
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000152 | 08/03/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA TRANSPORTAR OS INSTRUMENTOS MUSICAIS E PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO-PROJETO MARANHÃO MUSICAL NO PERIODO DE 08 Á 10 DE MARÇO DE 2022 EM ZÉ DOCA E AMAPÁ DO MARANHÃO-MAPROCESSO 40102/22 PORTARIA 87
|
2022NE000152 | 08/03/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA TRANSPORTAR OS INSTRUMENTOS MUSICAIS E PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO-PROJETO MARA
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2022NL000612 | 08/03/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010861 | 08/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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