CPF/CNPJ:
00005946944347
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
57117/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PF
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (07) PARA O SERVIDOR A CIMA QUITADO PARA VISTORIAR O MEMORIAL JOÃO DO VALE PARA LEVANTAMENTO DO IMPACTO DOS BENS CAUSADOS NA ENCHENTE EM PEDREIRAS MA ,PORTARIA 118. PERIODO DE 23 Á 30 DE MARÇO DE 2022 PROC 57117/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000225 | 24/03/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (07) PARA O SERVIDOR A CIMA QUITADO PARA VISTORIAR O MEMORIAL JOÃO DO VALE PARA LEVANTAMENTO DO IMPACTO DOS BENS CAUSADOS NA ENCHENTE EM PEDREIRAS MA ,PORTARIA 118. PERIODO DE 23 Á 30 DE MARÇO DE 2022 PROC 57117/22
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2022NE000225 | 24/03/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (07) PARA O SERVIDOR A CIMA QUITADO PARA VISTORIAR O MEMORIAL JOÃO DO VALE PARA LEVANTAMENTO DO IMPACTO DOS BENS CAUS
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2022NL000986 | 24/03/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016931 | 25/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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