CPF/CNPJ:
00005933481335
Emissão:
31/01/2022
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
15495/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO PARQUE JOÃO DO VALE E TAMBEM TRANSPORTAR MATERIAL DE MIDEA E REUNIÃO COM O GESTOR LOV__CAL. NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022 PORTARIA 34 PROCESSO 15495-22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000018 | 31/01/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO PARQUE JOÃO DO VALE E TAMBEM TRANSPORTAR MATERIAL DE MIDEA E REUNIÃO COM O GESTOR LOV__CAL. NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022 PORTARIA 34 PROCESSO 15495-22
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2022NE000018 | 31/01/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO PARQUE JOÃO DO VALE E TAMBEM TRANSPORTAR MATERIAL
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2022NL000119 | 31/01/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001818 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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