CPF/CNPJ:
00003997578303
Emissão:
23/03/2022
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
57502/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (05) PARA O SERVIDOR A CIMA QUITADO PARA VISTORIAR O MEMORIAL JOÃO DO VALE PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES EMERGENCIAIS EM PEDREIRAS MA ,PORTARIA 115. PERIODO DE 23 Á 28 DE MARÇO DE 2022 PROC 57502/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000212 | 23/03/2022 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (05) PARA O SERVIDOR A CIMA QUITADO PARA VISTORIAR O MEMORIAL JOÃO DO VALE PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES EMERGENCIAIS EM PEDREIRAS MA ,PORTARIA 115. PERIODO DE 23 Á 28 DE MARÇO DE 2022 PROC 57502/22
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2022NE000212 | 23/03/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (05) PARA O SERVIDOR A CIMA QUITADO PARA VISTORIAR O MEMORIAL JOÃO DO VALE PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES EMERGENCIAIS E
|
2022NL000957 | 23/03/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016585 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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