CPF/CNPJ:
00001110451342
Emissão:
10/02/2022
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
20519/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PATRICKFELISBERTO MARINHO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA E TREINAMENTO DA EQUIPE DO FAROL DO SABER, NO MUNICIPIO DE CARUTAPERA - MA./PORTARIA 46/PROCESSO 20519/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000068 | 10/02/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PATRICKFELISBERTO MARINHO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA E TREINAMENTO DA EQUIPE DO FAROL DO SABER, NO MUNICIPIO DE CARUTAPERA - MA./PORTARIA 46/PROCESSO 20519/2022
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2022NE000068 | 10/02/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PATRICKFELISBERTO MARINHO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA E TREINAMENTO DA EQUIPE DO FAROL DO SABER, NO MUN
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2022NL000299 | 10/02/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB004385 | 10/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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