CPF/CNPJ:
00001110451342
Emissão:
02/02/2022
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
17293/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (01) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA ACOMPANHAR A INAUGURAÇÃO DO FAROL DO SABER NO MUNICIPIO DE CARUTAPERA-MA NO PERIODO DE 03 Á 04 DE FEVEREIRO DE 2022 PORTARIA 39 PROCESSO 17293/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000022 | 02/02/2022 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (01) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA ACOMPANHAR A INAUGURAÇÃO DO FAROL DO SABER NO MUNICIPIO DE CARUTAPERA-MA NO PERIODO DE 03 Á 04 DE FEVEREIRO DE 2022 PORTARIA 39 PROCESSO 17293/22
|
2022NE000022 | 02/02/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (01) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA ACOMPANHAR A INAUGURAÇÃO DO FAROL DO SABER NO MUNICIPIO DE CARUTAPERA-MA NO P
|
2022NL000196 | 02/02/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB002664 | 04/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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