CPF/CNPJ:
00007963220310
Emissão:
28/03/2022
Plano Interno:
000275
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
59901/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Diárias de 28 a 31/03/2022,conduzir veiculo no transportes dos tecnicos, objetivando avaliar o processo de produção das indústrias na regional de Pedreiras, buscando verificar as conformidades existentes nos programas de autocontrole e analisar a eficácia das fiscalizações e suas ações, em Pedreiras e Igarapé Grande - MA,Portaria nº 163 de 24.03.2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000372 | 28/03/2022 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias de 28 a 31/03/2022,conduzir veiculo no transportes dos tecnicos, objetivando avaliar o processo de produção das indústrias na regional de Pedreiras, buscando verificar as conformidades existentes nos programas de autocontrole e analisar a eficácia das fiscalizações e suas ações, em Pedreiras e Igarapé Grande - MA,Portaria nº 163 de 24.03.2022.
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2022NE000372 | 28/03/2022 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias de 28 a 31/03/2022,conduzir veiculo no transportes dos tecnicos, objetivando avaliar o processo de produção das indústrias na regional de Ped
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2022NL000906 | 28/03/2022 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017386 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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