CPF/CNPJ:
00066027748320
Emissão:
14/12/2022
Plano Interno:
003002
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
249254/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 06/12 A 08/12/2022, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA VISTORIAR AS INSTALAÇÕES DO PROJETO SALANGÔ II.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000897 | 14/12/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 06/12 A 08/12/2022, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA VISTORIAR AS INSTALAÇÕES DO PROJETO SALANGÔ II.
|
2022NE000897 | 14/12/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 06/12 A 08/12/2022, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PAR
|
2022NL003160 | 14/12/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093654 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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