| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE003775
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE006044
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS. ITINERÁRIO: SÃO LUIS - PRESIDENTE DUTRA - SÃO LUIS |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
| Totais: | 563,44 | 563,44 | 563,44 |
.png)
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