| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000272
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento das Diárias de AUGUSTO MUNIZ COSTA JÚNIOR ref. ao período de 24 à 26/01/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE000497
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO AUGUSTO MUNIZ COSTA JUNIOR REF. A 14/03/2022 A 15/03/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001546
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado AUGUSTO MUNIZ COSTA JUNIOR ref. ao período de 12/04/2022 a 13/04/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001692
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado AUGUSTO MUNIZ COSTA JUNIOR ref. ao período de 10/05/2022 a 12/05/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE002235
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE002633
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
465,60 | 465,60 | 465,60 |
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2022NE002689
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE002765
Dt. Emissão: Descrição: Ressasimento de diáris |
369,27 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002766
Dt. Emissão: Descrição: Ressasimento de diárias |
690,39 | 690,39 | 690,39 |
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2022NE003090
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE003400
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE003431
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS EFETUADAS EM 06/05/2022 |
321,12 | 321,12 | 321,12 |
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2022NE004347
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 18/10/2022 Á 20/10/2022 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005365
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS, PERÍODO 09/09 E 28/09/2022 . |
187,82 | 187,82 | 187,82 |
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2022NE005736
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS, LOTAÇÃO: OCIUA - COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE006027
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 11 e 12/11 16 e 19/11/2022 Conforme Solicitação em anexo no Processo |
394,41 | 394,41 | 394,41 |
| Totais: | 6.916,53 | 6.547,26 | 6.547,26 |
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+
