| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000891
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do Empregado Auiclamy de Sousa Silva ref. período 08 à 11/03/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
|
2022NE001709
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado AUICLAMY DE SOUSA SILVA ref. ao período 24/05/2022 a 26/05/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
|
2022NE002407
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM . |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
|
2022NE003034
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
|
2022NE003401
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
|
2022NE003804
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
|
2022NE004355
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
|
2022NE005003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGENS , PERÍODO 10/10 À 13/10/2022 . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
|
2022NE005735
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS, LOTAÇÃO: OCIT - SISTEMA DE PRESIDENTE DUTRA. |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
| Totais: | 5.186,16 | 5.186,16 | 5.186,16 |
.png)
+
