| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000626
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO ALTEMAR SOUSA DOS SANTOS |
722,52 | 722,52 | 722,52 |
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2022NE001185
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ALTEMAR SOUZA DOS SANTOS |
481,65 | 481,65 | 481,65 |
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2022NE001930
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, ALTEMAR SOUZA DOS SANTOS |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE002471
Dt. Emissão: Descrição: PÁGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE002771
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 04/07 à 05/07/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE002885
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PAGAMENTOS . |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE005115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 17/10 Á 20/10/2022. |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE005732
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS, LOTAÇÃO: OCID - SISTEMA DE L. CAMPOS. |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
| Totais: | 3.963,89 | 3.963,89 | 3.963,89 |
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+
