| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000442
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado José Francisco da Silva Ferreira ref. período 19/01 à 22/01/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000601
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DO EMPREGADO JOSE FRANCISCO DA SILVA |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000661
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do empregado José Francisco da Silva Ferreira ref. período 10/01/2022 |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE000662
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do empregado José Francisco da Silva Ferreira ref. período 14 e 15/01/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE000851
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO JOSE FRANCISCO DA SILVA |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE001228
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias jose francisco da silva ferreira no periodo 29/03/2022 a 02/04/2022 |
722,52 | 722,52 | 722,52 |
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2022NE001516
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado JOSE FRANCISCO DA SILVA FERREIRA ref. ao período de 07/04/2022 a 09/04/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001616
Dt. Emissão: Descrição: Ressarcimento de Diárias para o Empregado José Francisco daSilva Ferreira |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE001944
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 21 à 25/03/2022 |
722,52 | 722,52 | 722,52 |
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2022NE002157
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FERREIRA |
481,65 | 481,65 | 481,65 |
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2022NE002492
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
722,52 | 722,52 | 722,52 |
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2022NE002622
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE002784
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 05/07 à 08/07/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE002963
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE003159
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE003354
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
563,40 | 563,40 | 563,40 |
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2022NE003570
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DI¿RIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE003977
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE004150
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS . |
255,94 | 255,94 | 255,94 |
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2022NE004404
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA VIAGENS . |
93,91 | 93,91 | 93,91 |
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2022NE004661
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 23/09 A 24/09 . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE004804
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 30/09 A 02/10/2022 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005329
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 27/10 Á 29/10/2022 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005748
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ITINERARIO: IMPERATRIZ - SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - IMPERATRIZ. |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
| Totais: | 11.038,78 | 11.038,78 | 11.038,78 |
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