| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000536
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FRANCISCO MARCOS MONTEIRO |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
|
2022NE001715
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado FRANCISCO MARCOS DA SILVA ref. ao período 24/05/2022 a 25/05/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
|
2022NE002090
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, FRANCISCO MARCOS MONTEIRO DA SILVA |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
|
2022NE002638
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
|
2022NE003092
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
569,52 | 569,52 | 569,52 |
|
2022NE003808
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
|
2022NE004284
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
|
2022NE004495
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
|
2022NE004800
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 05/10 A 07/10/22 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
|
2022NE005253
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 21/10 Á 22/10/2022 . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE005712
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS, LOTAÇÃO: OCIZA - COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA. |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
|
2022NE005927
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
|
2022NE006023
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias referente ao Período de 21 a 22/10/2022 |
338,04 | 338,04 | 338,04 |
| Totais: | 4.500,24 | 4.500,24 | 4.500,24 |
.png)
+
