| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000304
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS JANEIRO 2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000522
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado Hugo José Nunes Silva ref. ao período 02/08 e 27 à 29/08/2021 |
481,68 | 481,68 | 481,68 |
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2022NE000598
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DO EMPREGADO HUGO JOSE NUNES SILVA |
722,52 | 722,52 | 722,52 |
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2022NE000690
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE000830
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO HUGO JOSE NUNES SILVA |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO HUGO JOSE NUNES SILVA |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001136
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA HUGO JOSÉ NUNES SILVA |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001403
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS AO ANDRÉ BRAGA AIRES DE OLIVEIRA |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001405
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO EMPREGADO ANDRÉ BRAGA AIRES DE OLIVEIRA |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001904
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Ressarcimento de Diárias ao empregado Hugo José Nunes SIlva no Período de 07 à 08/02/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001931
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 21/03/2022 |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, HUGO JOSÉ NUNES SILVA |
180,28 | 180,28 | 180,28 |
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2022NE002272
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA , MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OPERAÇÃO |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002404
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM. |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002586
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
300,84 | 300,84 | 300,84 |
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2022NE002894
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
722,52 | 722,52 | 722,52 |
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2022NE003438
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIAZAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS EM MAIO/2022 |
180,28 | 180,28 | 180,28 |
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2022NE003649
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE004031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE004191
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE005196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 19/10 Á 22/10/2022 . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE005373
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 31/10 A 04/11/2022 . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE005875
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS, ITINERARIO - SANTA INES - VITORIA DO MEARIM - SANTA INES. |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
| Totais: | 9.529,74 | 9.529,74 | 9.529,74 |
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+
