| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000215
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE000879
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do Empregado Marcos Silva Vieira ref. ao período 07 à 08/03/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001152
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MARCOS SILVA VIEIRA |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE001646
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Ressarcimento de Diárias ao Empregado Marcos Silva Vieira ref. ao Período 31/01/2022 |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002748
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 27/06 à 28/06/2022 |
340,84 | 340,84 | 340,84 |
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2022NE004448
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE005203
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 19/10 Á 22/10/2022 . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE005763
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS. ITINERARIO: SANTA INES - ZE DOCA - SANTA INES. |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
| Totais: | 2.794,52 | 2.794,52 | 2.794,52 |
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+
