| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000822
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIRIAS DE ANTONIO MARCOS FERNANDES SOUSA |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001578
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado ANTONIO MARCOS FERNANDES DE SOUSA ref. ao período de 26/04/2022 a 27/04/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001934
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 21 à 23/03/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE002006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, ANTONIO MARCOS FERNANDES DE SOUSA |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002148
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, ANTONIO MARCOS FERNANDES DE SOUSA |
80,28 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002150
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ANTONIO MARCOS FERNANDES DE SOUSA |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002887
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE003327
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE004727
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 27/09 A 29/09 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005009
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS , PERÍODO 10/10 Á 12/10/2022 |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
| Totais: | 2.773,32 | 2.693,04 | 2.693,04 |
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