| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000544
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MARIA EDNA PORTELA |
560,00 | 560,00 | 560,00 |
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2022NE000650
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE RESARCIMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO MARIA EDNA PORTELA |
289,66 | 289,66 | 289,66 |
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2022NE003774
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE003908
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
1.959,10 | 1.959,10 | 1.959,10 |
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2022NE004568
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO : 23/09 A 24/09 . |
305,72 | 305,72 | 305,72 |
| Totais: | 3.396,20 | 3.396,20 | 3.396,20 |
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