| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000152
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diarias ao empregado Fernando Coelho de Sousa |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE000219
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS ( FERNANDO COELHO DE SOUSA) |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE000739
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias para o empregado Fernando Coelho de Sousa ref. ao período de 11 14 e 15/01/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001551
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado FERNANDO COELHO DE SOUSA ref. ao período de 11/04/2022 a 13/04/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001593
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado FERNANDO COELHO DE SOUSA ref. ao período de 26/04/2022 a 28/04/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001696
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado FERNANDO COELHO DE SOUSA ref. ao período 10/05/2022 a 12/05/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001879
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FERNANDO COELHO DE SOUSA |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001963
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, FERNANDO COELHO DE SOUSA |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE002533
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE003152
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS , |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE003479
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE003871
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE004282
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE005100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 19/10 Á 22/10/2022 . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE006063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
| Totais: | 6.214,70 | 6.214,70 | 6.214,70 |
.png)
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