| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000173
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DO EMPREGADO JOSELIO SOARES JAN/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000237
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DE DIARIAS ( JOSELIO SOARES) |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000905
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do Empregado Joselio Soares ref. período 08 à 11/03/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE001341
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias ao empregado JOSELIO SOARES ref. ao período de 24/03/2022 a 25/03/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001563
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado JOSELIO SOARES ref. ao período de 11/04/2022 a 14/04/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE001721
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado JOSELIO SOARES ref. ao período 24/05/2022 a 26/05/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE002409
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM . |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE002685
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE003407
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PAR VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE003811
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE004354
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE005000
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS , PERÍODO 10/10 à 10/10/2022 |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE005745
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ITINERÁRIO: PRESIDENTE DUTRA - FORTUNA - PRESIDENTE DUTRA. |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE005992
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ref. ao Período 12 a 15/12/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE006013
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ref. ao Período de 12 a 15/12/2022 |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
| Totais: | 7.609,66 | 7.609,66 | 7.609,66 |
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