| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE001130
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias para o Empregado Charles Silva de Queiroz ref. ao Período 28/03 à 30/03/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE002618
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE003936
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
| Totais: | 1.245,08 | 1.245,08 | 1.245,08 |
.png)
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