| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000212
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do empregado FRANCISCO HENRIQUE MENDES SOUSA ref. período 18 à 21/01/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000639
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FRANCISCO HENRIQUE MENDES SOUSA |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE001061
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FRANCISCO HENRIQUE MENDES SOUSA |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE002487
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
722,52 | 722,52 | 722,52 |
| Totais: | 2.408,40 | 2.408,40 | 2.408,40 |
.png)
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