| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000433
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do empregado Francisco Moreira Ferreira Filho ref. ao período 19/01 à 21/01/2022 |
441,40 | 441,40 | 441,40 |
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2022NE001555
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado FRANCISCO MOREIRA FERREIRA FILHO ref. ao período de 11/04/2022 a 14/04/2022 |
601,96 | 601,96 | 601,96 |
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2022NE001680
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado FRANCISCO MOREIRA FERREIRA FILHO ref. ao período 24/05/2022 a 27/05/2022 |
601,96 | 601,96 | 601,96 |
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2022NE002535
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. |
601,96 | 601,96 | 601,96 |
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2022NE003331
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
697,34 | 697,34 | 697,34 |
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2022NE004331
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
697,34 | 697,34 | 697,34 |
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2022NE005016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 18/10 A 21/10/2022 |
697,34 | 697,34 | 697,34 |
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2022NE005825
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS, ITINERARIO: PEDREIRAS - COROATÁ - PEDREIRAS. |
321,72 | 321,72 | 321,72 |
| Totais: | 4.661,02 | 4.661,02 | 4.661,02 |
.png)
+
