| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE001726
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado MARCOS AURÉLIO ALVES FREITAS ref. ao período 24/05/2022 a 26/05/2022 |
560,00 | 560,00 | 560,00 |
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2022NE002155
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, MARCOS AURELIO ALVES FREITAS |
289,66 | 289,66 | 289,66 |
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2022NE002359
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM . |
1.656,30 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002360
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM |
1.656,30 | 1.656,30 | 1.656,30 |
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2022NE003289
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
117,90 | 117,90 | 117,90 |
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2022NE003457
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 16 à 18/05/2022 |
1.483,08 | 1.483,08 | 1.483,08 |
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2022NE003907
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
1.959,10 | 1.959,10 | 1.959,10 |
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2022NE004389
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
1.053,90 | 1.053,90 | 1.053,90 |
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2022NE004544
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao Presidente MARCOS AURÉLIO ALVES FREITAS no Período de 21 à 23/09/2022 |
563,40 | 563,40 | 563,40 |
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2022NE004771
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 30/09 A 01/10/22 . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE005402
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005722
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS, LOTAÇÃO: PR - DIRETOR PRESIDENTE |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005749
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias para Custear Despesas na Cidade de Brasília - DF |
1.256,50 | 1.256,50 | 1.256,50 |
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2022NE006053
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
| Totais: | 11.441,28 | 9.784,98 | 9.784,98 |
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+
