| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000646
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do empregado Francisco das Chagas de Freitas Conceição ref. período 02 17 e 22/01/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE000899
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do Empregado Francisco das Chagas de Freitas Conceição ref. período 07 à 09/03/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001553
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS CONCEICA ref. ao período de 11/04/2022 a 13/04/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001642
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Ressarcimento de Diárias ao Empregado Francisco das Chagas Freitas Conceição ref. ao Período 15 à 16/03/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE003155
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE003535
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
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2022NE003872
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE004283
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE004666
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 26/09 A 29/09 . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
| Totais: | 3.068,68 | 3.068,68 | 3.068,68 |
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