| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000654
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do empregado Francisco Vicente Ferreira Neto ref. período 10/01/2022 |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE001577
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao Empregado Francisco Vicente Ferreira Neto ref. ao Período 21/04 à 22/04/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001619
Dt. Emissão: Descrição: Ressarcimento de Diárias para o Empregado Francisco Vicente Ferreira Neto ref. ao Período de 21/04 à 23/04/2022 |
160,56 | 160,56 | 160,56 |
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2022NE001635
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO FRANCISCO VICENTE FERREIRA NETO REF. AO PERÍODO DE 18/05/2022 A 19/05/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001947
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, FRANCISCO VICENTE FERREIRA NETO . |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE002237
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE CARÁTER EMERGENCIAL |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE003379
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DI¿RIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE003568
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE004030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE004558
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO : 21/09 A 23/09. |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005255
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 20/10 Á 22/10/2022 . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005328
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO, 27/10 Á 29/10/2022 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005713
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS, LOTAÇÃO: OCIZM - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO DE SISTEMAS |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE005941
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DIARIAS RELATIVO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE CARATER EMERGENCIAL NO QUADRO DE COMANDO DO SISTEMA DE ARAME. |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE006040
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS. ITINERARIO: IMPERATRIZ - AMARANTE DO MARANHAO - IMPERATRIZ. |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
| Totais: | 4.181,92 | 4.181,92 | 4.181,92 |
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