| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000301
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS JANEIRO/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000596
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDVALDO TEIXEIRA |
722,52 | 722,52 | 722,52 |
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2022NE000633
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO EDVALDO TEIXEIRA |
481,68 | 481,68 | 481,68 |
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2022NE000689
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE000825
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO EDVALDO TEIXEIRA |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001401
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO ANDRÉ BRAGA AIRES DE OLIVEIRA |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001641
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Ressarcimento de Diárias ao Empregado Edvaldo Teixeira ref. ao Período 31/01 e 04/02/2022 |
160,56 | 160,56 | 160,56 |
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2022NE001929
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 21/03/2022 |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002585
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE003644
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE004029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE004187
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE004447
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE005099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DI¿RIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 14/10 Á 14/10/2022 . |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
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2022NE005742
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ITINERÁRIO: SANTA INÊS - ZE DOCA - SANTA INES. |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
| Totais: | 7.047,66 | 7.047,66 | 7.047,66 |
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+
