| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000369
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO |
1.274,31 | 1.274,31 | 1.274,31 |
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2022NE000500
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS AOEMPREGADO FRANCISCO DE ASSIS COELHO |
413,32 | 413,32 | 413,32 |
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2022NE000523
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO |
1.522,52 | 1.522,52 | 1.522,52 |
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2022NE000651
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do empregado Francisco de Assis Coelho ref. período 02 à 06/02/2022 |
192,66 | 192,66 | 192,66 |
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2022NE000953
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO FRANCISCO DE ASSIS COELHO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000959
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO FRANCISCO DE ASSIS COELHO |
786,72 | 786,72 | 786,72 |
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2022NE001192
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FRANCISCO DE ASSIS COELHO |
449,52 | 449,52 | 449,52 |
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2022NE001398
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de ressarcimento de diarias ao FRANCISCO DE ASSIS COELHO CONFORME PROCESSO |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE001554
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado FRANCISCO DE ASSIS COELHO ref. ao período de 12/04/2022 a 13/04/2022 |
964,84 | 964,84 | 964,84 |
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2022NE001916
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, FRANCISCO DE ASSIS COELHO . |
440,84 | 440,84 | 440,84 |
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2022NE002328
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM . |
1.201,96 | 1.201,96 | 1.201,96 |
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2022NE002799
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 30/06 à 01/07/2022 |
413,84 | 413,84 | 413,84 |
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2022NE002865
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE003036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE003378
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
889,52 | 889,52 | 889,52 |
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2022NE003448
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS EM MAIO/2022 |
264,84 | 264,84 | 264,84 |
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2022NE004189
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
1.129,52 | 1.129,52 | 1.129,52 |
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2022NE004531
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE005574
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, LOTAÇÃO DE - DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE. |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
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2022NE006021
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, VIAGEM DE SÃO LUÍS/ITAPECURU- MIRIM. |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
| Totais: | 12.625,29 | 12.625,29 | 12.625,29 |
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