| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000177
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DO EMPREGADO REFERENTE JAN/2022 JOSEANO DE SOUSA CRUZ |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000645
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA DO EMPREGADO JOSEANO DE SOUSA CRUZ |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE000647
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO JOSEANO DE SOUSA CRUZ |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE000838
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O EMPREGADO JOSEANO DE SOUSA CRUZ |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001165
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOSEANO DE SOUSA CRUZ |
481,65 | 481,65 | 481,65 |
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2022NE001399
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO JOSEANO DE SOUSA CRUZ |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE001582
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado JOSEANO DE SOUSA CRUZ ref. ao período de 26/04/2022 a 27/04/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001720
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado JOSEANO DE SOUSA CRUZ ref. ao período 20/05/2022 a 20/05/2022 |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002013
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA , JOSEANO DE SOUSA CRUZ |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002786
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 04/07 à 05/07/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE003096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE003483
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE003876
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE004391
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE004725
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS ,PERÍODO 27/09 A 29/09 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 10/10 `A 12/10/2022 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005327
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 27/10/2022 . |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
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2022NE005832
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS, ITINERARIO: SÃO JOÃO DOS PATOS - COLINAS - SÃO JOÃO DOS PATOS. |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
| Totais: | 5.735,89 | 5.735,89 | 5.735,89 |
.png)
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