| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000241
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DE DIARIAS ( SALMO PACHECO LIMA) |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE000854
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO SALMO PACHECO LIMA |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE001259
Dt. Emissão: Descrição: pag. de diarias para salmo pacheco lima |
872,52 | 872,52 | 872,52 |
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2022NE001945
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 21 à 25/03/2022 |
922,52 | 922,52 | 922,52 |
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2022NE002281
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE002500
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
922,52 | 922,52 | 922,52 |
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2022NE002631
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE002787
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 05/07 à 08/07/2022 |
661,96 | 661,96 | 661,96 |
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2022NE002966
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
661,96 | 661,96 | 661,96 |
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2022NE003161
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
995,14 | 995,14 | 995,14 |
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2022NE003382
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
431,72 | 431,72 | 431,72 |
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2022NE003576
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
857,34 | 857,34 | 857,34 |
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2022NE003979
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE004293
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
663,40 | 663,40 | 663,40 |
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2022NE004660
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 23/09 A 24/09 . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE004811
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 30/09/ A 02/10/2022 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005076
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
1.120,24 | 1.120,24 | 1.120,24 |
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2022NE005330
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 27/10 Á 29/10/2022 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005570
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DIÁRIAS, LOTAÇÃO OCIZM - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA. |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE005979
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ref. ao Período de 19 a 21.11.2022 |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE006043
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ref. ao Período de 21 à 22/12/2022 |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
| Totais: | 11.768,68 | 11.768,68 | 11.768,68 |
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+
