| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000499
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado Dorindo de Jesus Coelho ref. ao período 09/02 à 12/02/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000632
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DO EMPREGADO DORINDO DE JESUS COELHO |
369,27 | 369,27 | 369,27 |
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2022NE001098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO DORINDO DE JESUS COELHO REF. A 14/03/2022 A 16/03/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001135
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DORINDO DE JESUS COELHO |
802,80 | 802,80 | 802,80 |
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2022NE001246
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DORINDO DE JESUS COELHO |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001512
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado DORINDO DE JESUS COELHO ref. ao período de 11/04/2022 a 14/04/2022 |
674,31 | 674,31 | 674,31 |
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2022NE001938
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA , DORINDO DE JESUS COELHO |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE002273
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM . |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE002304
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS . |
96,33 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002478
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE002797
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 28/06 à 01/07/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE003329
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE003447
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS EM MAIO/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE003563
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE004170
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE004561
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS , PERÍODO 21/09 A 23/09 . |
563,40 | 563,40 | 563,40 |
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2022NE005018
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 10/10 À 12/10/2022 . |
488,30 | 488,30 | 488,30 |
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2022NE005256
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 22/10 Á 25/10/2022 . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005729
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da Indenização de Diárias no Período de 07/06 à 26/08/2022 |
683,12 | 683,12 | 683,12 |
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2022NE005741
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ITINERÁRIO: ITAPECURU, PIRAPEMAS, MORROS, HUMBERTO DE CAMPO, ITAPECURU. |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE006039
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS. ITAPECURU - HUMBERTO DE CAMPOS - ITAPECURU. |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
| Totais: | 10.254,23 | 10.157,90 | 10.157,90 |
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