| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000213
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DENTRO DO ESTADO |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000231
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DE DIARIAS ( BENTO RAMOS ROCHA LUIZ) |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000342
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000635
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BENTO RAMOS ROCHA DINIZ |
433,50 | 433,50 | 433,50 |
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2022NE000641
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do empregado Bento Ramos Rocha Luiz ref. período 03 à 07/01/2022 |
722,52 | 722,52 | 722,52 |
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2022NE001178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO BENTO RAMOS ROCHA LUIZ REF AO PERÍODO DE 30/03/22 A 03/04/2022 |
1.154,97 | 1.154,97 | 1.154,97 |
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2022NE001182
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS PARA BENTO RAMOS ROCHA |
481,65 | 481,65 | 481,65 |
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2022NE001444
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado BENTO RAMOS ROCHA LUIZ ref. ao período de 06/04/22 a 08/04/22 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001935
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, BENTO RAMOS ROCHA LUIZ |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE002088
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, BENTO RAMOS ROCHA LUIZ |
288,99 | 288,99 | 288,99 |
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2022NE002236
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS. |
288,99 | 288,99 | 288,99 |
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2022NE002474
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE002698
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
348,99 | 348,99 | 348,99 |
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2022NE002795
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 30/06/2022 |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002891
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
288,99 | 288,99 | 288,99 |
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2022NE003473
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
338,04 | 338,04 | 338,04 |
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2022NE003643
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE004222
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE004450
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE005117
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 18/10 Á 21/10/2022. |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE005737
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS, LOTAÇÃO: OCIDA - COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE005871
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, ITINERARIO: PEDREIRAS - SÃO LUIS - PEDREIRAS. |
338,04 | 338,04 | 338,04 |
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2022NE005982
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ref. ao Período 14 a 17/12/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE006015
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ref. ao Período de 14 a 17/12/2022 |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
| Totais: | 11.759,64 | 11.759,64 | 11.759,64 |
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