| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000176
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DO EMPREGADO JOSE DE SOUSA CRUZ REF JAN/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000834
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO JOSE DE SOUSA CRUZ |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001581
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado JOSE DE SOUSA CRUZ ref. ao período de 26/04/2022 a 27/04/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001748
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOSÉ DE SOUSA CRUZ |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE001932
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 21 à 23/03/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001976
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOSÉ DE SOUSA CRUZ |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002153
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOSÉ DE SOUSA CRUZ |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002240
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÃO. |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002544
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA VIAGENS |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE002801
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 29/06/2022 |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002897
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE003095
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE003334
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE004289
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE004485
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE004726
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS , PERÍODO 27/09 A 29/09 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005008
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 10/10 À 12/10/10 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005260
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGENS, PERÍODO 20/10 Á 21/10/2022 . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005762
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS. ITINERARIO: SÃO JOÃO DOS PATOS - COLINAS - SÃO JOÃO DOS PATOS. |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE005932
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS ¿PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
| Totais: | 5.896,50 | 5.896,50 | 5.896,50 |
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