| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000308
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS JANEIRO/2022 |
340,84 | 340,84 | 340,84 |
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2022NE001163
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PEDRO GUSTAVO SOUSA COSTA |
340,84 | 340,84 | 340,84 |
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2022NE001450
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado PEDRO GUSTAVO SOUSA COSTA ref. ao período de 25/04/22 a 26/04/22 |
340,84 | 340,84 | 340,84 |
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2022NE001727
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado PEDRO GUSTAVO SOUSA COSTA ref. ao período 25/05/2022 a 26/05/2022 |
340,84 | 340,84 | 340,84 |
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2022NE002644
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
340,84 | 340,84 | 340,84 |
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2022NE003204
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
381,72 | 381,72 | 381,72 |
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2022NE004137
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
945,14 | 945,14 | 945,14 |
| Totais: | 3.031,06 | 3.031,06 | 3.031,06 |
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