| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000233
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DE DIARIAS ( DAVID BATISTA DE SOUSA) |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE000275
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento das Diárias de DAVID BATISTA DE SOUSA ref. ao período de 27 à 28/01/2022 |
288,99 | 288,99 | 288,99 |
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2022NE000427
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do empregado David Batista de Sousa ref. ao período 18/01 à 19/01/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO DAVID BATISTA DE SOUSA REF. A 16/03/2022 A 17/03/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001294
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao Empregado DAVID BATISTA DE SOUSA ref. ao período de 28/03/2022 a 29/03/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001633
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO DAVID BATISTA DE SOUSA REF. AO PERÍODO DE 18/05/2022 A 19/05/2022 |
288,99 | 288,99 | 288,99 |
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2022NE001708
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias para o empregado David Batista de Sousa ref. ao Período 19 à 20/04/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE002089
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, DAVID BATISTA DE SOUSA |
288,99 | 288,99 | 288,99 |
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2022NE002358
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM . |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE002832
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 06/07 à 07/07/2022 |
288,99 | 288,99 | 288,99 |
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2022NE003445
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DIÁRIAS PAGAS EM MAIO/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE005740
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ITINERÁRIO: COROATÁ - SÃO LUÍS - COROATÁ |
112,68 | 112,68 | 112,68 |
| Totais: | 2.954,52 | 2.954,52 | 2.954,52 |
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+
